Dnes je 02.05.2024, meniny má Galina zajtra Florián
Kapušany

December2013

Faktúra 213172, ŠTEMPEĽ, Lada 207, 082 12 Kapušany. Kancelársky materiál.
faktura 213172.pdf (212.23 kB)
Faktúra 92091, Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 9, 97599 B.Bystrica.Obecná knižnica.
faktura 92091.pdf (74.21 kB)
Faktúra 1312038, JAK TRANS s.r.o., Demjata 236, 082 13 Tulčík. Dodané PHM.
faktura 1312038.pdf (228.95 kB)
Faktúra 1312021, JAK TRANS s.r.o., Demjata 236, 082 13 Tulčík. Kamenivo.
faktura 1312021.pdf (233.94 kB)
Faktúra 942013, ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov. Výroba kalendárikov.
faktura 942013.pdf (246.70 kB)
Faktúra 952013, ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov. Výroba kalendárikov.
faktura 952013.pdf (259.07 kB)
Faktúra 0078371317, Orange Slovensko a.s., Bratislava. Telefóny za všetky strediská.
faktura 0078371317.pdf (622.53 kB)
Faktúra 130200002, ARDE s.r.o., Kellerova 1, 085 01 Bardejov. Projekt.
faktura 130200002.pdf (257.65 kB)
Faktúra 2013113, ELRAMST s.r.o.Demjata 137, 082 13 Demjata. Oprava obecného rozhlasu.
faktura 2013113.pdf (272.29 kB)
Faktúra 621304252, DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava. Servisné služby.
faktura 621304252.pdf (264.41 kB)
Faktúra 20131213, Ing.Jaroslav Hrabčák - ZOJOS, Pod Papierňou 39, 085 01 Bardejov. Vypracovanie projektovej dokumenzácie.
faktura 20131213.pdf (215.95 kB)
Faktúra 330121040, O.S.V.O.comp, a.s.,Strojnícka 18, 080 01 Prešov. Údržba verejného osvetlenia.
faktura 330121040.pdf (301.65 kB)
Faktúra 33121055, O.S.V.O. comp, a.s.,Strojnícka 18, 080 01 Prešov.Údržba verejného osvetlenia.
faktura 330121055.pdf (300.94 kB)
Faktúra 5991300015,LUMA - SK, spol.s.r.o. Dolná Tižina221, 01304 Dolná Tižina.Odstránenie havarijného stavu ZŠ.
faktura 5991300015.pdf (200.35 kB)
Faktúra 16122013015, TRIGLAS Archeologická spoločnosť, s.r., Vodárenská 636/7, 040 01 Košice. Archeologický výskum.
faktura 16122013015.pdf (239.53 kB)
Faktúra 150/2013,Ing. Martin Kaščák - TELLUS, Čapajevova 4894/10, 080 01 Prešov.Zameranie arch.sond.
faktura 150.pdf (219.32 kB)
Faktúra 128/2013, BIRGAS-Michal Biroš, Lada 191, 082 12 Kapušany. Údržba domu smútku.
faktura 128.pdf (214.16 kB)
Faktúra 137/2013, BIRGAS_Michal Biroš, Lada 191, 082 12 Kapušany. Servisná kontrola kotlov.
faktura 16122013015.pdf (239.53 kB)
Faktúra 129/2012, BIRGAS-Michal Biroš, Lada 191, 082 12 Kapušany. Servis kotlov.
faktura 129.pdf (214.33 kB)
Faktúra 13051640, LIVONEC, s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad. Údržba a kontrola has.prístrojov.
faktura 13051640.pdf (236.41 kB)
Faktúra 13200040, Ing. Karol Fábry, Volgogradská 9, 080 01 Prešov. Tabuľa.
faktura 13200040.pdf (300.14 kB)
Faktúra 2013204, FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, 036 08 Martin.Materiál Obecný hasiaci zbor.
faktura 2013204.pdf (266.06 kB)
Faktúra 201300958, Slovenská národná knižnica, Nám. J.C.Hronského 1, 036 01 Martin.Servisné poplatky.
faktura 201300958.pdf (225.62 kB)
Faktúra 130023, AB KNIHY-HUDOBNINY, Ľubica Birošová, Hlavná 72, 080 01 Prešov. Knihy.
faktura 130023.pdf (271.86 kB)
Faktúra 02013197, FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, 036 08 Martin.Materiál Obecný hasiaci zbor.
faktura 02013197.pdf (395.59 kB)
Faktúra 1560000375, Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, 831 06 Bratislava. Tlačiva matrika.
faktura 1560000375.pdf (261.19 kB)
Faktúra 14349/13,FURA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce. Vývoz komunálneho odpadu z VKK.
faktura 14349.pdf (285.19 kB)
Faktúra 028/13, Kmec Jozef, Alejova 35/30, Raslavice 086 41. Zemne práce.
faktura 028.pdf (176.46 kB)
Faktúra 13/2013, Mgr. Michal Šimkovič s.r.o., Klimovská 2341/4, 960 01 Zvolen 960 01. Spracovanie architektonicko-historického výskumu.
faktura 13.pdf (184.42 kB)
Faktúra 1340761, PROMETEUS-SL s.r.o., Levočská 35, Stará Ľubovňa 064 01.Hadica B25.
faktura 1340761.pdf (244.34 kB)
Faktúra 20130023, Ing. Dominika Čechová, Víťaz 372, 082 38. Geometrický plán.
faktura 20130023.pdf (264.65 kB)
Faktúra 1311054, ARDE s.r.o., Kellerova 1, 085 01 Bardejov.Riadenie projektu.
faktura 1311054.pdf (260.25 kB)
Faktúra 2013/000051, Bonfarto s.r.o., Nová štvrť 179/32, 082 12 Kapušany.Polokošeľa 19 ks.
faktura 000051.pdf (221.15 kB)
Faktúra 13051598, LIVONEC, s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad. Zabezpečenie činnosti technika PO.
faktura 13051598.pdf (226.30 kB)
Faktúra529813, PD Kapušany 568, 082 12. Prepravné, vývoz odpadu.
faktura 529813.pdf (227.11 kB)
Faktúra 1401/2013, Ing. Milan Glevický - MimoArt, grófska 325/33, 053 03 Spišský Hrhov. Tabuľa.
faktura 1401.pdf (303.97 kB)
Faktúra 13261801, HESTA, spol.s.r.o., Jelemnického 3/D, 080 01 Prešov. Montáž samozatvárača v 18 b.j.
faktura 13261801.pdf (321.84 kB)
Faktúra 1370782, Lindstrom, s.r.o.,Orešianska 3, 917 01 Trnava. Prenájom rohoží.
faktura 1370782.pdf (234.54 kB)
Faktúra 131273, TVOJA DOBA, spol.s.r.o., Ľubochnianska 5, 080 06 Ľubochnianska 2.Materiál na osvetlenie ihriska.
faktura 131273.pdf (275.16 kB)
Faktúra 0011213, František Kovaľ, Renova sklo, Žipov 47, 082 41.Demontáž a montáž.
faktura 0011213.pdf (230.36 kB)
Faktúra 5801374330, EUROVIA SK, a.s., osloboditeľov 66, 040 17 košice Barca. Stavebné práce.
faktura 5801374330.pdf (309.38 kB)
Faktúra 1756663745, Slovak Telekom, a.s. 28, 817 62 Bratislava.Poplatky za telefón.
faktura 1756663745.pdf (244.91 kB)
Faktúra 5756664616, Slovak Telekom, a.s. 28, 817 62 Bratislava.Poplatky za telefón Matrika.
faktura 5756664616.pdf (233.88 kB)
Faktúra 5756680425, Slovak Telekom, a.s., Bardejovská28, Bratislava.-Poplatky za telefón.
faktura 5756680425.pdf (371.42 kB)
Faktúra 13368. OZÓN Hanušovce, a.s. Petrovce 129, 094 31 Hanušovce n/T. Odobratie a uloženie odpadu.
faktura 13368.pdf (223.35 kB)
Faktúra 54130066,COOP Jednota Prešov, sppotrebné družstvo, Konštantínova 3, 080 01 Prešov.Poukážky.
faktura 54130066.pdf (264.42 kB)
Faktúra 13764/13,FURA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce. Vývoz nebezpečného odpadu.
faktura 13764_001.pdf (268.30 kB)
Faktúra 13763/13,FURA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce. Vývoz komunálneho odpadu.
faktura 13763.pdf (410.99 kB)
Faktúra 330110981, O.S.V.O.comp,a.s., Strojnícka 18, 080 01 Prešov.Monitoring.
faktura 330110981.pdf (297.69 kB)
Faktúra 5011300505, LUMA - SK, spol.s.r.o., Dolná Tižina, 01 304.Zateplenie fasády na MŠ Kapušany.
faktura 5011300505.pdf (254.07 kB)
Faktúra 7312864833, SPP, Mlynské nivy, Bratislava . Plyn .
faktura 7312864833.pdf (286.71 kB)
Faktúra 13379/13,FURA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce 044 42.Vývoz separovaného odpadu.
faktura 13379.pdf (258.75 kB)
Faktúra 24/2013, Jozef Harničák, Hárdy Studio, 080 01 Malý Šariš 310. Nahrávanie CD Kapušianske Richtároše.
faktura 24.pdf (319.37 kB)
Faktúra 1513411,INPROST S.R.O., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava.Obecné noviny 2014.
faktura 1513411.pdf (252.61 kB)
Faktúra 17-4-4873, Prvá komunálna Finančná, a.s., Samová 11, 949 01 Nitra. Dodatok k poistnému.
faktura 17-4-4873.pdf (209.18 kB)
Faktúra 11-921-72900135, Prvá Komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 949 01 NITRA. Poistné mot. vozidlo.
faktura 11-921-72900135.pdf (229.52 kB)
Faktúra 11-951-78900052, Prvá Komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 949 01 NITRA. Poistné
faktura 11-951 78900052.pdf (208.34 kB)
Faktúra 30210166, Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 81 464 Bratislava. Noviny Prešovský Korzár
faktura 30210166.pdf (270.94 kB)