Dnes je 02.05.2024, meniny má Galina zajtra Florián
Kapušany

November2013

Faktúra 1311112, JAK TRANS s.r.o., Demjata 236, 082 13 Tulčík.Dodané PHM na malotraktor.
faktura 1311112.pdf (223.19 kB)
Faktúra 2013108, Ing. Milan Maňkoš, Ardova 1/2, 082 12 Kapušany.Strava za mesiac november 2013.
faktura 2013108.pdf (252.92 kB)
Faktúra 1340748, PROMETEUS-SL s.r. o.,Levočská 35, 064 01 Stará Ľubovňa.Prúdnice, hadice.
faktura 1340748.pdf (255.46 kB)
Faktúra 151/2013, Ing.Martin Kaščák-TELLUS, Čapajevova 4894/10, 080 01 Prešov.Geodedické zameranie.
faktura 151.pdf (223.99 kB)
Faktúra 0078371317, Orange Slovensko a.s., Bratislava. Telefóny za všetky strediská.
faktura 0078371317.pdf (632.92 kB)
Faktúra 7130406677,Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava. Splátka za nájom.
faktura 7130406677.pdf (244.55 kB)
Faktúra 7130406745, Slovenský pozemkový fond,Búdkova 36, 817 15 Bratislava.Podľa zmluvy splátky za nájom.
faktura 713046745.pdf (248.36 kB)
Faktúra 2250003152, VSE, Mlynská 31, Košice 042 91. Dodávka a distribúcia.
faktura 2250003152_001.pdf (714.38 kB)
Faktúra 31/2013, Imrich Malinovský, 080 01 Prešov.Spracovanie PD pre Dom Nádeje Kapušany.
faktura 480.pdf (233.40 kB)
Faktúra 11/13, JUDr. Peter Ličák, Záhradná 19/468, 082 12 Kapušany.Poskytnuté právne služby.
faktura 11.pdf (179.16 kB)
Faktúra 2013428, v.P.W.G. s.r.o., Bardejovská 496/17, 082 12 Kapušany.Projekt Hrad.
faktura 2013428.pdf (235.29 kB)
Faktúra 130754, LANAKA spol. s.r.o. Kapušany 130, 082 12. Náradie Projekt,,Hrad,,
faktura 130754.pdf (331.43 kB)
Fakúra 20132543,Mária Kapallová, Záhradná 2555/5, 080 006 Ľubotice.Kancelárske potreby projekt hrad.
faktura 20132543.pdf (294.48 kB)
Faktúra 441/2013, JUDr. Igor Krišiak,s.r.o.Kozmonautov 6, Nitra 949 01.Verejné obstarávanie.
faktura 441.pdf (234.75 kB)
Faktúra 1343301553,Petit Press,a,s, divízia východ, o.z., Letná 47, 040 01 Košice. Unzercia.
faktura 1343301553.pdf (271.55 kB)
Faktúra 2013/0199,Pavol Halanda, Michal nad Žitavou 279, 941 61. Spracovanie mapy a databázy.
faktura 0199.pdf (24.17 kB)
Faktúra 49, Vyšňovský Stanislav - AGROS, Široké 603, Chmin.Nová Ves .Piesok, vápno na Projekt Hrad.
faktura 49.pdf (226.46 kB)
Faktúra 201313368,IKARO s.r.o., Okružná 32, 080 01 Prešov.Dodávka tonera.
faktura 201313368.pdf (274.94 kB)
Faktúra 1311034, JAK TRANS s.r.o., Demjata 236, 082 12 Dodané PHM na malotraktor.
faktura 1311034.pdf (226.45 kB)
Faktúra 8101344091, IURA EDITION, spol.s.r.o.,Okr.súd BA 1, oddiel.s.r.o.,Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava.Preplatné mesačníka.
faktura 8101344091.pdf (266.07 kB)
Faktúra 2013419, P.W.G. s.r.o.,Bardejovská 496/17, 082 12 Kapušany.Projekt hrad.
faktura 2013419.pdf (240.12 kB)
Faktúra 13284,TEREK Miroslav, Gardom 3, 082 21 Veľký Šariš. Preprava materiálu počas akcie Návrat rytierov.
faktura 13284.pdf (303.10 kB)
Faktúra 213100, Štempeľ Miroslav, servis a predaj organizačnej techniky, Ladas 207, 082 12 Kapušany.Kancelárske potreby.
faktura 213100.pdf (222.29 kB)
Faktúra 3/2013, ZŠ s MŠ Kapušany. Elektrina ZŠ Kapušany.
faktura 3.pdf (278.84 kB)
Faktúra 37/2013, ŠJ pri ZŠ s MŠ Kapušany. Obedy zamestnancov ZŠ s MŠ Kapušany.
faktura 47.pdf (232.61 kB)
Faktúra 2013284, RHEA SK,s.r.o., Lipová 8,972 51 Handlová. Bunda, nohavice
faktura 2013284.pdf (242.53 kB)
Faktúra 2013284, RHEA SK, s.r.o. Lipová 8, Handlová 972051. Bunda, nohavice.
faktura 2013283.pdf (228.62 kB)
Faktúra 2013289 RHEA SK, s.r.o. Lipová 8, 972 51 Handlová. Boss Man komplet.
faktura 2013289.pdf (234.40 kB)
Faktúra 2013282, RHEA SK,s.r.o., Lipová 8,972 51 Handlová. BossMan komplet.
faktura 2013283.pdf (228.62 kB)
Faktura 1343106071, Petit Press, a.s., devíziaa východ, o.z., Letná 47, 040 01 Košice.Inzercia oznámenie Korzár.
faktura 1343106071.pdf (261.43 kB)
Faktúra 632008, DATALAN, a.s.Galvaniho 17/A, 821 04 Bratilava.Servisné služby.
faktura 632008.pdf (278.62 kB)
Faktúra 13144/2013, FURA s.r.o. SNP 77, Rozhanovce 044 42. Odvoz a likvidácia odpadu.
faktura 13144.pdf (278.96 kB)
Faktúra 54130057, COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3.Poukážky za mesiac október 2013.
faktura 54130057.pdf (267.06 kB)
Faktúra 455/2013, IS-LOM s.r.o.,Maglovec, Vyšná Šebastová 080 06.Kameň Projekt Hrad.
faktura 455.pdf (201.18 kB)
Faktúra 122, SČK, územný spolok Prešov Jarková 45, 080 01 Prešov.Zdravotná služba počas kultúrneho podujatia.
faktura 122.pdf (223.90 kB)
Faktúry 528113, Poľnohospodárske družstvo Kapušany .Doprava kameňa.
faktura 528113.pdf (231.37 kB)
Faktúra1364772, Lindstrom, s.r.o. Oriešanská ulica č.3, 917 01 Trnava.Prenájom rohoží.
faktura 1364772.pdf (240.14 kB)
Faktúra 13327. OZÓN Hanušovce, a.s. Petrovce 129, 094 31 Hanušovce n/T. Odobratie a uloženie odpadu.
faktura 13327.pdf (218.74 kB)
Faktúra 5011300451 LUMA - SK, spol.s.r.o.,Dolná Tižina 221, 01 304 Dolná Tužina.Odstránenie havarijného stavu strechy na ZŠ Kapušany.
faktura 5011300451.pdf (254.68 kB)
Faktúra 5011300452 LUMA - SK, spol.s.r.o.,Dolná Tižina 221, 01 304 Dolná Tužina.Odstránenie havarijného stavu strechy na ZŠ Kapušany.
faktura 5011300452.pdf (226.43 kB)
Faktúra 6300139544, SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava. Dodávka plynu.
faktura 6300139544.pdf (465.80 kB)
Faktúra 2013097,Ing Milan Maňkoš, prevádzka:Legenda Kapušany, Ardová 1/2, 082 12 Kapušany.Strava za mesiac 10/2013.
faktura 2013097.pdf (26.87 kB)
Faktúra 20131104, Integračné zariadnie KOR-GYM, n.o., Hertník 086 42. Keramické výrobky.
faktura 20131104.pdf (282.46 kB)
Faktúra 2117852297, VVS a.s. Komenského 50, 042 48 Košice. Vodné a stočné.
faktura 2117852297.pdf (602.86 kB)
Faktúra 330100860, O.S.V.O. comp, a.s. Strojnícka 18, 080 01 Prešov.Monitoring,prevádzka a údržba 305 svetelných bodov.
faktura 330100860.pdf (294.30 kB)
Faktúra 12521/13, FURA s.r.o. SNP 77, Rozhanovce 044 42. Odvoz nebezpečného odpadu.
faktura 12521.pdf (269.63 kB)
Faktúra 12520/13, FURA s.r.o. SNP 77, Rozhanovce 044 42. Odvoz odpadu.
faktura 12520.pdf (399.58 kB)
Faktúra 2755701229, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava.Hlasové služby.
faktura 2755701229.pdf (543.04 kB)
Faktúra 5755688033, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava.Hlasové služby.
faktura 5755688033.pdf (242.41 kB)
Faktúra 5755687618, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava.Hlasová služba.
faktura 5755687618.pdf (241.56 kB)
Faktúra 47, Vyšňovský Stanislav-AGROS, Široké 603. Piesok, vápno,lepenka - Projekt Hrad.
faktura 47.pdf (232.61 kB)
Faktúra 2250130200,VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice. Dodávka a distribúcia.
faktura 2252130200.pdf (705.26 kB)
Faktúra 2250003152, VSE a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice. Dodávka a distribúcia.
faktura 2250003152.pdf (742.77 kB)
Faktúra 20131006, JAVOLKO Ján Lipnik 10 ,082 12.Dopravné služby.
faktura 20131006.pdf (258.80 kB)
Faktúra 420130225, Sigmia OaSS s.r.o. Hviezdoslavova 22, ILAVA 019 01. Materiál ZŠ +MŠ.
faktura 420130225.pdf (285.06 kB)
Faktúra 201323, Martin Sarossy-ORNIS, M.R.Štafánika 43, 082 21 Veľký Šariš. Murárske práce na Hrade Kapušany.
faktura 201323.pdf (248.80 kB)
Faktúra 2013100652, SAD Prešov a.s., Košická 080 69, Prešov. Prepravné služby osôb.
faktura 2013100652.pdf (302.03 kB)