Dnes je 02.05.2024, meniny má Galina zajtra Florián
Kapušany

Október2013

Faktúra 2250003152, VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice. Dodávka a distribúcia.
faktura 2250003152_001.pdf (700.13 kB)
Faktúra 2117848719, VVS a.s. Komenského 50, 042 48 Košice. Vodné a stočné.
faktura 2117848719.pdf (926.79 kB)
Faktúra 2117848720, VVS a.s. Komenského 50, 042 48 Košice. Vodné a stočné.
faktura 2117848720.pdf (315.94 kB)
faktúra 20130635, Aka servis s.r.o.,Októbrová 59, 080 01 Prešov. Toner Canon.
faktura 2117848720.pdf (315.94 kB)
Faktúra 0078371317, Orange Slovensko a.s. Prievozská6, Bratislava.Telefóny za všetky strediská.
faktura 0078371317.pdf (591.00 kB)
Faktúra 525713, Poľnohospodárske družstvo Kapušany pri Prešov.Odvoz VK kontajnera.
faktura 525713.pdf (245.15 kB)
Faktúra 2013100625, SAD Prešov a.s., Košická 2. Prepravné služby osôb.
faktura 20133100625.pdf (291.87 kB)
Faktúra 2013134, Milan Kancír - Sekal, Slnečná 37, 080 01 Prešov.Odstránenie zatekania stropov.
faktura 2013134.pdf (231.76 kB)
Faktúra 11744/13, FURA s.r.o. SNP 77, Rozhanovce 044 42. Sprácovanie hlásenia o vzniku odpadu.
faktura 11744.pdf (245.94 kB)
Faktúra 642013, ADIN, s.r.o., Dubová 2, 080 01 Prešov. Výroba novín Pod Kapušianskym Hradom.
faktura 642013.pdf (249.76 kB)
Faktúra 20130607, Aka servis s.r.o.,Októbrová 59, 08 001 Prešov.Páska Panasonic do tlačiarne.
faktura 20130607.pdf (228.72 kB)
Faktúra 201321, Martin Sárossy - ORNIS, M.R.Štefánika 43, 082 21 Veľký Šariš. Technicko organiačná pomoc pri realizácií podujatia "Návrat ritierov,, na Hrade Kapušany.
faktura 201321.pdf (256.77 kB)
Faktúra 201320, Martin Sarossy-ORNIS, M.R.Štafánika 43, 082 21 Veľký Šariš. Murárske práce na Hrade Kapušany.
faktura 201320.pdf (252.13 kB)
Faktúra 1358545, Lindstrom, s.r.o.,Orešianska 3, 917 01 Trnava. Prenájom rohoží.
faktura 1358545.pdf (249.76 kB)
Faktúra opravná, VSE a.s., Mlynská 31, Košice 042 91. Finančné vysporiadanie.
faktura 2250003152.pdf (740.28 kB)
Faktúra 621303608, DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava. Podľa zmluvy.
faktura 621303608.pdf (272.79 kB)
Faktúra 621303620, DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava. Podľa zmluvy.
faktura 621303620.pdf (272.27 kB)
Faktúra490700680000922013, EUROVIA SK,a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice. Úprava Kapušianského potoka.
faktura 49070068.pdf (261.29 kB)
Faktúra 13200033, Ing. Karol Fábry,Volgogradská 9, 080 01 Prešov.Úprava Kapušianskeho potoka.
faktura 13200033.pdf (305.28 kB)
Faktúra 02072013007, TRIGLAV Arch.spoločnosť, s.r., Vodárenská 636/7, 040 01 Košice. Náklady za arch.výskum.
faktura 02072013007.pdf (219.37 kB)
Faktúra 1311042, ARDE s.r.o.,Kellerova 1, 085 01 Bardejov. Riadenie a implementácia projektu
faktura 1311042.pdf (268.54 kB)
Faktúra 54130044, COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, Poukážky za mesiac september 2013.
faktura 54130044.pdf (264.10 kB)
Faktúra 2754705350, Slovak Telekom,a.s.,Karažičová 10, Bratislava. Hlasové služby.
faktura 2754705350.pdf (235.47 kB)
Faktúra 6754705710, Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava. Hlasové služby.
faktura 6754705710.pdf (243.83 kB)
Faktúra 8754721606, slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10, Bratislava. Hlasové služby.
faktura 8754721606.pdf (544.35 kB)
Faktúra 523713, PD Kapušany 568, 082 12. Preprava odpadu.
faktura 8754721606.pdf (544.35 kB)
Faktúra 13291, OZÓN Hanušovce,a.s.,Petrovce 129, 094 31 Hanušovce n/T. Odobratie a uloženie odpadu.
faktura13291.pdf (197.12 kB)
Faktúra 07102013011, TRIGLAV, Arch. spoločnosť, s.r., Vodárenská 636/7, 040 01 Košice. Projekt Pontis.
faktura 07102013011.pdf (235.19 kB)
Faktúra 32, ZŠ s MŠ Kapušany.Stravné zamestnancov.
faktura 32.pdf (282.89 kB)
Faktúra 3/2013, Peter Bača, 082 12 Nemcovce. Dovoz piesku na hrad Kapušany.
faktura 3.pdf (211.86 kB)
Faktúra 13021, Ing. Jozef Markocsy, EGM, Hapáková 11, 080 06 Ľubotice. Práce prevedené pri rekonštrukcii ulice Topoľová.
faktura 13021.pdf (223.92 kB)
Faktúra 13022, Ing. Jozef markocsy, EGM, Hapáková 11, 080 06 Ľubotice. pokládka asfaltovej živičnej zmesi.
faktura 13022.pdf (213.25 kB)
Faktúra 13020, Ing. Jozef Markocsy, EGM, Hapáková 11, 080 06 Ľubotice. Práce pri rekonštrukcii ulice Topoľovej.
faktura 13020.pdf (217.84 kB)
Faktúra 20132080, Mária Kapallová - KAPAP, Záhradná 2555/5, 080 006 Ľubotice. Kanccelárske potreby.
faktura 20132080.pdf (248.30 kB)
Faktúra 6300139544, SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava. Dodávka plynu.
faktura 6300139544.pdf (619.42 kB)
Faktúra 13148, Sergej TRUDIČ, STAMP Moyzesova 64, 080 01 Prešov. Dodanie reklamných predmetov s potlačou.
faktura 13148.pdf (207.61 kB)
Faktúra 330090726, O.S.V.O. comp, a.s. Strojnícka 18, 080 01 Prešov.Monitoring,prevádzka a údržba 305 svetelných bodov.
faktura 330090726.pdf (292.32 kB)
Faktúra 10810/13 FURA s.r.o. SNP 77, Rozhanovce 044 42. Odvoz zmesového komunálneho odpadu .
faktura 10810.pdf (401.93 kB)
Faktúra 2013082, Ing. Milan Maňkoš, Ardova 1/2, 082 12 Kapušany. Projekt,, Kultúra bez bariér."
faktura 2013082.pdf (436.21 kB)
Faktúra 10811/13 FURA s.r.o. SNP 77, Rozhanovce 044 42.Odvoz nebezpečného odpadu.
faktura 10811.pdf (266.73 kB)
Faktúra 13051283, LINOVEC, s.r.o. so sídlom Hraničná 13, 058 01 Poprad. Zabezpečenie činnosti technika PO.
faktura 13051283.pdf (226.96 kB)
Faktúra 201318, Martin Sárossy - ORNIS, M.R.Štefánika 43, 082 21 Veľký Šariš. Koordinovanie projektu.
faktura 201318.pdf (229.70 kB)