Dnes je 02.05.2024, meniny má Galina zajtra Florián
Kapušany

August2013

Faktura 5217443659, Orange Slovensko a.s.,Prievozská 6, Bratislava. Telefón.
faktura 5217443659.pdf (500.23 kB)
Faktúra 9228/13,FURA s.r.o. SNP 77, Rozhanovce 044 42.Vývoz separovaného odpadu.
faktura 9228.pdf (244.24 kB)
Faktúra 2250003152, VSE a.s., Mlynská 31, Košice.Elektrina dodávka a distribúcia.
faktura 2250003152_002.pdf (707.38 kB)
Faktúra 201350, Kandráčovci, Raslavice 747/2, 040 01 Košice. Kultúrne leto.
faktura 201350.pdf (199.76 kB)
Faktúra 0078371317, Orange Slovensko a.s., Prievozská 6, Bratislava.Telefóny za všetky strediská.
faktura 0078371317.pdf (590.50 kB)
Faktúra 2013064, ELRAMST s.r.o., Demjata 137, 082 13 Demjata.Oprava a údržba obecného rozhlasu.
faktura 2013064.pdf (272.77 kB)
Faktúra 33,Vyšňovský Stanislav - AGROS, Široké 603, Chmin.Nová Ves a Kapušany. Vápno a piesok.
faktura 33.pdf (211.42 kB)
Faktúra 20131624, Mária Kapallová - KAPAP, Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice.Kancelárske potreby.
faktura 20131624.pdf (337.80 kB)
Faktúra 88/2013, Ing. Vaľko Jozef, Hviezdoslavova 4, Prešov.Vyúčtovanie odmeny.
faktura 88.pdf (270.86 kB)
Faktúra 490799078, STZ s.r.o.,P.O.Box 62, 810 00 Bratislava 1. Uverejnenie inzerenta.
faktura 490799078.pdf (242.64 kB)
Faktúra 20130807, JAVOLKO Ján, Lipníky 10, 082 12.Preprava osob.
faktura 20130807.pdf (256.74 kB)
Faktúra 20130808, JAVOLKO Ján, Lipníky 10, 082 12. Preprava osob.
faktura 20130808.pdf (218.61 kB)
Faktúra 741072, Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava. Prenájom rohoží.
faktura 741072.pdf (245.96 kB)
Faktúra 130515 LANAKA spol.s.r.o., 082 12 Kapušany. Náradie lešenie, Projekt Hrad.
faktura 130515.pdf (297.05 kB)
Faktúra 9097/13, FURA s.r.o. SNP 77, Rozhanovce 044 42. Vývoz separovaného odpadu.
faktura 9097.pdf (253.26 kB)
Faktúra9135/13, FURA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce 044 42.Odvoz a likvidácia odpadu.
faktura 9135.pdf (279.90 kB)
Faktúra 1304, EkoArch,spol.s.r.o., Solivarská 71, 080 01 Prešov.Zmena kanalizačnej stoky.
faktura 1304.pdf (250.09 kB)
Faktúra 20130808, Ing. Jaroslav Hrabčák -ZOJOS, pod Papierňou 39, 085 01 Bardejov. Vypracovanie projektovej dokumentácice.
faktura 20130808.pdf (218.61 kB)
Faktúra 20131624,Mária Kapallová . KAPAP, Záhradná 2555/5, 08 006 Ľubotice.Kancelárske potreby.
faktura 20131624.pdf (343.39 kB)
Faktúra 5801290124, EUROVIA SK, a.s., Osloboditeĺov 66, 040 17 Košice. Stavebné práce pri úprave Kapušianskeho potoka.
faktura 5801290124.pdf (306.75 kB)
Faktúra 201308, Martin Sárossy-ORNIS, M.R.Štefánika 43, 082 21 Veľký Šariš. Koordinovanie projektu.
faktura 201308.pdf (243.59 kB)
Faktúra2/8/2013, Anna Šimková - Motoresat, EDEN, Krajná Poľana 66, 09005. Občerstvenie a strava - akcia.
faktura 2 8 2013.pdf (330.93 kB)
Faktúra 1/8/2013, Anna Šimková - Motoresat EDEN.Krajná Poľana 66, 090 05. Občerstvenie - projekt.
faktura 1 8 2013.pdf (352.36 kB)
Faktúra 54130026, COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 080 01 Prešov.Poukážky za mesiac júl.
faktura 54130026.pdf (241.25 kB)
Faktúra 621302651, DATALAN a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava. Servisné služby na základe zmluvy.
faktura 621302651.pdf (280.33 kB)
Faktúra 29, Vyšňovský Stanislav - AGROS, Široké 603, Chmin. Nová Ves a Kapušany. Vápno Calmit 40kg.
faktura 29.pdf (222.79 kB)
Faktúra 8, MINOR PLAN projekčná kancelária, ING.ARCH. Stanislav DUČAY, 08 001 Prešov.Spracovanie dokumentácie: Kapušany ÚPN-O-zmeny a doplnky 2013-návrh.
faktura 8.pdf (213.01 kB)
Faktúra 13200026, Ing.Karol Fábry, Volgogradská 9, 080 01 Prešov.Výkon stavebného dozoru podľa zmluvy,,Úprava Kapušianskeho potoka,,
faktura 13200026.pdf (277.40 kB)
Faktura 2117520776,VVS a.s. ,Komenského 50, 042 48 Košice.Vodné a stočné.
faktura 2117520776.pdf (592.04 kB)
Faktúra 4752806857, Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava.Hlasové služby.OcÚ.
faktura 4755806857.pdf (533.60 kB)
Faktúra 2752791438, Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava.Hlasové služby, Stavebný úrad.
faktura 2752791438.pdf (238.01 kB)
Faktúra 0752791320, Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava.Hlasové služby.
faktura 0752791320.pdf (242.44 kB)
Faktúra 6300139544, SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava.Odber zemného plynu za obdobie 1.8.-31.8.2013.
faktura 6300139544.pdf (624.02 kB)
Faktúra 2250130200, VSE a.s.,Mlynská 31, 042 91 Košice. Elektrina za obdobie 1.6.-31.8.2013.
faktura 2250130200.pdf (685.62 kB)
Faktúra 2250003152, VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice. Elektrina za obdobie 1.8.-31.8.2013.
faktura 2250003152_001.pdf (705.69 kB)
Faktúra 8475/13,FURA s.r.o. SNP 77, Rozhanovce 044 42. Nebezpečný odpad za júl 2013.
faktura 8475.pdf (259.37 kB)
Faktúra 8474/13, FURA s.r.o. SNP 77, Rozhanovce 044 42. Zmesový komunálny odpad za júl 2013.
faktura 8474.pdf (410.28 kB)
Faktúra 330070544, O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, 080 01 Prešov.Monitoring, prevádzka a údržba.
faktura 330070544.pdf (291.06 kB)
Faktúra 2250003152, VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice.Elektrika - dodávka a distribúcia.
faktura 2250003152.pdf (741.15 kB)
Faktúra 91300366, DATATRADE s.r.o.,Moyzesova 12, Zlaté Moravce 95 301. Program obce.
faktura 91300366.pdf (213.38 kB)