Dnes je 02.05.2024, meniny má Galina zajtra Florián
Kapušany

Jún2013

Faktúra 20131101, Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. Hertník. Keramické výrobky.
faktura 20131101.pdf (278.79 kB)
Faaktúra201306, Marek Leško, 082 12 Kapušany.Mat.technické zabezpečenie.
faktura 201306_001.pdf (370.13 kB)
Faktúra01213, PUĽS, Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov.Vystúpenie počas KFD.
faktura 01213.pdf (227.69 kB)
Faktúra 2250003152,VE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice.Dodávka a distribúcia - 1.7.-30.7.2013
faktura 2250003152.pdf (707.72 kB)
Faktúra 1343103718, Petit Press, a.s., divizia východ, o.z., Letná 47, 040 01 Košice.Inzercia - Korzár.
faktura 1343103718.pdf (265.94 kB)
Faktúra 13085, Ing. Peter Dzadík - Velotera, Mičurinova 24, 080 01 Prešov.Motor krovinorez FS 55.
faktura 13085.pdf (211.23 kB)
Faktúra 53130579,COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantinova 3, 080 01 Prešov.Tovar počas KDF.
faktura 53130579.pdf (253.23 kB)
Faktura 2013031, Sunny-S spol.s.r.o.,Limbova 6/4, 010 07 Žilina. Ozvučenie - Amfiteater.
faktura 2013031.pdf (235.79 kB)
Faktúra 0078371317,Orange Slovensko a.s., Prievozská 6, Bratislava. Telefóny za všetky strediská
faktura 0078371317.pdf (609.12 kB)
Faktúra 17/2013, Urban Planning s.r.o. , 080 05 Prešov.Obstaravateľské výkony obstaravania ÚPNO.
faktura 17.pdf (223.97 kB)
Faktúra 131000506, SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra 1.Tovar KFD.
faktura 131000506.pdf (231.50 kB)
Faktúra 1/2013 ZELOVOC, s.r.o., Sídl. duklianskych hrdinov 3983/12, 080 01 Prešov. Tovar KDF
faktura 1.pdf (266.97 kB)
Faktúra OF 130158,Marek Dzurica - BelMar, Slovenská 46, 080 01 Prešov. Reklamné plagáty, grafické návrhy.
zmluva 130158.pdf (334.71 kB)
Faktúra 741072, Lindstrom, s.r.o.,Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava.Prenájom rohoží za obdobie 20.5.-16.6.2013
faktura 741072.pdf (244.83 kB)
Faktúra 130393, LANAKA spol.s.r.o., 082 12 Kapušany 130. Náradie projekt Hrad Kapušany
faktura 130393.pdf (396.52 kB)
Faktúra 20, Vyšňovský Stanislav - AGROS, Široké 603, Chmin. Nová Ves a Kapušany. Projekt Hrad.
faktura 20.pdf (215.69 kB)
Faktúra 130377, LANAKA spol.s.r.o.,082 12 Kapušany. Lešenie, Projekt Hrad
faktura130377.pdf (310.21 kB)
Faktúra 6130007, M.A.Campany s.r.o., Kurov 85, 086 04 Kružlov.Regenerácie centrtálnej časti obce Kapušany.
faktura 6130007.pdf (251.62 kB)
Faktúra 5801137178, EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice.Regenerácia centrálnej časti obce Kapušany.
faktura 5801137178.pdf (311.54 kB)
Faktúra 13114, Inštitút práce, s.r.o., 082 14 Pušovce 7.Projekt Hrad Kapušany.
faktura 13114.pdf (243.36 kB)
Faktúra 2013038, WHISTLER s.r.o., Domašská 24, 080 06 Ľubotice.Servis internetovej stránky obce Kapušany.
faktura 2013038.pdf (246.15 kB)
Faktúra 6313/13, FURA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce 044 42. Odvoz a likvidácia odpadu z VKK.
faktura 6313.pdf (275.94 kB)
Faktúra 13050573, LINOVEC, s.r.o. Hraničná 13, 058 01 Poprad.Školenie zamestnancov PO a BOZP.
faktura 13050573.pdf (225.38 kB)
Faktúra 54130005, COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 080 01 Prešov.Poukážky za mesiac máj 2013.
faktura 54130005.pdf (255.17 kB)
Faktúra 5708/13, FURA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce. Nebezpečný odpad.
faktura 5708.pdf (264.47 kB)
Faktúra 2013016, Dušan Hajtol - Stolárska výroba, Nová Štvrť 608, 082 12 Kapušany.Výroba a montáž lavičiek v parku.
faktura 2013016.pdf (239.89 kB)
Faktúra 5011300215, LUMA - SK, spol. s.r.o. Dolná Tižina 221, 013 04 Dolná Tižina. Stavebné práce na ZŠ Kapušany
faktura 5011300215.pdf (234.89 kB)
Faktúra 621301828, DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava.Platba za obdobie 1.5.-31.5.2013
faktura 621301828.pdf (278.04 kB)
Faktúra 20123091,Danka Tkáčová, DM - SERVIS, Bardejovska 642/2, 082 12 Kapušany.Licenčný zmluvný poplatok program Kataster.
faktura 2013091.pdf (194.29 kB)
Faktúra 1311027, ARDE s.r.o. Kellerova 1, 085 01 Bardejov.Úprava Kapušianskeho potoka.
faktura 1311027.pdf (265.32 kB)
Faktúra 201305, Martin Sárossy - ORNIS, M.R. Štefánika 43, 082 21 Veľký Šariš.Preprava materiálu a náradia na hrad Kapušany.
faktura 201305.pdf (232.52 kB)
Faktúra 213054, ŠTEMPEĽ Miroslav, Lada 07, 082 12 Kapušany. Kancelárske potreby pre stavebný úrad.
faktura 213054.pdf (216.37 kB)
Faktúra 130360, LANAKA spol. s.r.o. Kapušany 130. Ochrané pracovné prostriedky.
faktura 130360.pdf (362.03 kB)
Faktúra 130333,LANAKA spol.s.r.o.,Kapušany 130. Ochrané pracovné prostriedky..
faktura 130333.pdf (340.96 kB)
Faktúra 302202702, Slovenská pošta , a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica. Obecná knižnica.
faktura 302202702.pdf
Faktúra 7750864616, Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10, Bratislava. Hlasové služby .
faktura 7750864616.pdf (243.95 kB)
Faktúra 0750864486, Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10, Bratislava. Hlasové služby .
faktura 0750864486.pdf (245.77 kB)
Faktúra 3750880209, Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10, Bratislava.Služby pevnej siete.
faktura 3750880209.pdf (554.43 kB)
Faktúra 20131161,Mária KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 080 06 Prešov.- Kancelárske potreby.
faktura 20131161.pdf (334.89 kB)
Faktúra 330050383, O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, 080 01 Prešov.Monitoring, prevádzka a údržba 305 svet. bodov.
faktura 330050383.pdf (299.24 kB)
Faktúra 5707, FURA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce 044 42.Komunálny odpad za máj 2013.
faktura 5707.pdf (405.16 kB)
Faktúra 5100002459, SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava.Zemný plyn od 1.6. - 30.6.2013
faktura 5100002459.pdf (376.23 kB)
Faktúra 11-951-72900135, Prvá Komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 949 01 Nitra.Poistenie zodpovednosti za škodu podľa zmluvy 1.7.-30.9.2013
faktura 72900135.pdf (246.45 kB)
faktúra 17-4-4873, Prvá Komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 949 01 Nitra. Poistenie majetku podľa zmluvy 1.7.-30.9.2013
faktura 4873.pdf (220.59 kB)
Faktúra 11-951-78900052, Prvá Komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 949 01 Nitra.Havarijné poistenie vozidiel.
faktura 78900052.pdf (227.49 kB)
Faktúra 130146, Marek Dzurica - BelMar, Slovenská 46,080 01 Prešov.Reklamné plagáty, grafické návrhy.
faktura c. 130146.pdf (311.04 kB)