Dnes je 02.05.2024, meniny má Galina zajtra Florián
Kapušany

Máj2013

Faktúra 2250003152,VSE a.s., Mlynská 31, Košice 042 91. Elektrina-dodávka za obdobie 1.6.-30.6.2012.
faktura 2250003152.pdf (708.93 kB)
Faktúra 20130083, Taiš Rudolf, HUSQVARNA -predaj a servis,Vyšná Šebasrová 308, 080 06 Prešov.Oprava a servis traktora.
faktura 20130083.pdf (295.54 kB)
Faktúra 20130514,JAVOLKO Ján, Lipníky10, 082 12 Lipníky.Dopravné služby.
faktura 20130514.pdf (264.39 kB)
Faktúra 7130100584, Prima banka,Hodžova 11, 010 01 Žilina. Poplatok za poskytnutie inf. auditorovi.
faktura 7130100584.pdf (288.29 kB)
Faktúra 13228835, Lindstrom, s.r.o.,Oriešanska ulicač.3, 917 01 Trnava.Prenájom rohoží za obdobie 22.4.-19.5.2013
faktura 1328835.pdf (254.44 kB)
Faktúra 201302. Marek Leško, Atypické stolárstvo, 082 12 Kapušany.Lavičky na amfiteáter.
faktura 2013012.pdf (292.73 kB)
Faktúra 3/2013. Slavomír Ivančo, Drienov 23, 082 04 Drienov. Tesárske práce na hrade.
faktura 3.pdf (277.11 kB)
Faktúra 0078371317, Orange Slovensko a.s., Prievozská 6, Bratislava. Telefóny za všetky strediská.
faktura 0078371317.pdf (571.41 kB)
Faktúra 20130291,Aka servis s.r.o.,Októbrová 59, 080 01 Prešov. PC - Dane.
faktura 20130291.pdf (226.75 kB)
Faktúra 20130501, Anton Husovský, Cintorínska 137/23, 082 16 Záhradné. Zváračské práce.
faktura 20130501.pdf (231.50 kB)
Faktúra 201317,Ing. Daniela Dudová, Levočská 212/10, 058 01 Poprad.Audit účtovnej uzávierky.
faktura 201317.pdf (240.44 kB)
Faktúra 130006, AB KNIHY - HUDOBNINY, Ľubica Birošová, Hlavná 72, 080 01 Prešov.Knižnica.
faktura 130006.pdf (534.54 kB)
Faktúra 8/2013, Ing. Karol Petz, Sabinovská 29, 080 01 Prešov.Na základe zmluvy č. 4/2013. Parkový amfiteáter.
faktura 8.pdf (197.37 kB)
Faktúra 330050336, O.S.V.O. comp, a.s.,strojnícka 18, 080 01 Prešov.V zmysle dodatku č.2 zmluve o dielo č.3A-ZoD-0081112.
faktura 330050336.pdf (290.57 kB)
Faktúra 20130264, Aka servis s.r.o.,Októbrová 59, 080 01 Prešov.Tlačiareň Stavebný úrad.
faktura 20130264.pdf (231.60 kB)
Faktúra 5011300214, LUMA - SK, spol.s.r.o., Dolná Tižina 013 04.Odstránenie havarijnej situácie na škole - okná.
faktura 5011300214.pdf (254.83 kB)
Faktúra 5130483, Marián Šupa, Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany.Údržba a materiál do traktora.
faktura 5130483.pdf (231.07 kB)
Faktúra 5149/13, FURA s.r.o.,SNP 77, Rozhanovce 044 42. Komunálny odpad VK 3x.
faktura 5149.pdf (276.82 kB)
Faktúra 330040291, O.S.V.O. comp, a.s.,Strojnícka 18, 080 01 Prešov. Dodatok č.2 zmluve o dielo č. 3A-ZoD - 0081112.
faktura 330040291.pdf (341.95 kB)
Faktúra 13026, COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 081 77 Prešov.Poukážky v mesiaci Apríl 2013
faktura 13026.pdf (228.19 kB)
Faktúra 13050467, LIVONEC, s.r.o.,Hraničná 13, Poprad .Školenie zamestnancov PO a BOZP.
faktura 13050467.pdf (211.66 kB)
Faktúra 2013090 METAL COMPLEX, s.r.o. Družstevná 34, 080 06 Prešov.Výroba OK lavičky podľa DL 86/2013.
faktura 2013090.pdf (282.04 kB)
Faktúra 3043/2013. Poľnohospodárske družstvo Kapušany.Odvoz odpadu.
faktura 3043.pdf (235.25 kB)
Faktúra 632008, DATALAN,a.s.Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava.Servisné služby na základe zmluvy.
faktura 632008.pdf (268.61 kB)
Faktura 20130023, OVO-MONT spol.s.r.o., Ovocinárska 25, 083 01 Sabinov. Parkové hľadisko Kapušany.
faktura 20130023_001.pdf (317.29 kB)
Faktúra 8749917195,Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Brtislava - Ružinov.Telefón OcÚ.
faktura 8749917195.pdf (561.01 kB)
Faktúra 1749901342, Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava-Ružinov. Telefón SU
faktura 1749901342.pdf (265.98 kB)
Faktúra 0749901130,Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Brtislava - Ružinov.Telefón Matrika.
faktura 0749901130.pdf (266.38 kB)
Faktúra 2117198248, VVS a.s., Komenského 50, Košice. Vodné a stočné za všetky strediská.
faktura 2117198248.pdf (587.62 kB)
Faktúra 330050301,O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, 080 01 Prešov.Dodatok č.2 zmluve o dielo č. 3A-ZoD-0081112.
faktura 330050301.pdf (293.01 kB)
Faktúra 0113043190,LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava. Stravné lístky
faktura 0113043190.pdf (267.00 kB)
Faktúra 4568/13, FURA s.r.o, SNP 77, Rozhanovce 044 42. Komunálny odpad.
faktura 4568.pdf (268.84 kB)
Faktúra 4567/13, FURA s.r.o, SNP 77, Rozhanovce 044 42. Komunálny odpad.
faktura 4567.pdf (413.51 kB)
Faktúra 2117196327, VVS a.s. Komenského 50, Košice. Vodné a stočné za všetky strediská.
faktura 2117196327.pdf (623.29 kB)
Faktúra 13106,OZÓN Hanušovce, a.s. ,Petrovce 129, 094 31 Hanušovce.Zneškodňovanie odpadu.
faktura 13106.pdf (223.56 kB)
Faktúra 2/2013, ZŠ s MŠ Kapušany. Energia 1-3/2013
faktura 2.pdf (288.14 kB)
Faktúra 1/2013, ZŠ s MŠ Kapušany.Elektrická energia za 12/2012.
faktura 1.pdf (287.57 kB)
Faktúra 7267773178, SPP a.s.,mlynské nivy 44/A, Bratislava. Plyn za všetky strediská 5/2013.
faktura 7267773178.pdf (221.04 kB)
Faktúra 130046, Surf Point, s.r.o., Horské predmestie 12, Banská Bystrica.Na základe zmluvy č. 060522-10 1/2013
faktura 130046.pdf (253.43 kB)
Faktúra 10130055,FEREX, s.r.o. ,Vodná 23, 949 01 Nitra. Kontajner 1100 L.
faktura c 10130055.pdf (290.99 kB)