Dnes je 02.05.2024, meniny má Galina zajtra Florián
Kapušany

Apríl 2013

Faktúra 20130405,Javolko Ján, Lipníky 10, 082 12. Doprava OŠK Kapušany.
faktura 20130405.pdf (279.74 kB)
Faktúra 2250003152, VSE a.s.Mlynská 31, Košice.Eletrina za stredisko.
faktura 2250003152_002.pdf (704.67 kB)
Faktúra 2250130200, VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91.Elektirna za stredisko.
faktura 2250130200.pdf (723.14 kB)
Faktúra 1322599, Lindstrom, s.r.o. Oriešanská ulica č.3, 917 01 Trnava.Čistenie kobercov.
faktura 1322599.pdf (251.56 kB)
Faktúra 1340197, PROMETEUS - SL s.r.o., Levočská 35, 064 01 Stará Ľubovňa. Zasahový materiál OHZ Kapušany.
faktura 1340197.pdf (236.46 kB)
Faktúra 2250003152, VSE a.s.Mlynská 31, Košice.Eletrina - dodávka a distribúcia.
faktura 2250003152.pdf (718.38 kB)
Faktúra 3791/13,FURA s.r.o. SNP 77, Rozhanovce 044 42.Nebezpečný odpad.
faktura 3791.pdf (254.42 kB)
Faktúra 2250003152,VSE a.s., Mlynská 31, Košice 042 91. Elektrina za stredisko.
faktura 2250003152.pdf (718.38 kB)
Faktúra 1306002, SLOVGRAM, Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava.Popolatok za zvukovo obrazový záznam na rok 2013
faktura 1306002.pdf (249.27 kB)
Faktura 0078371317, Orange Sovensko a.s., Prievozská 6, Bratislava. Mobilné telefóny za všetky strediská.
faktura 0078371317.pdf (560.08 kB)
Faktúra 2117106086,VVS a.s.,komenského 50, Košice. Vodné a stočné za všetky strediská.
faktura 2117106086.pdf (955.02 kB)
Faktúra 222013, ADIN ,s.r.o. Dubová 0, Prešov.Výroba novín Pod Kapušianským hradom č. 1/2013
faktura 222013.pdf (254.84 kB)
Faktúra 2700010036,Železnice Slovenskej republiky,Klemensová 8, Bratislava. Vecné bremeno v zmysle zmluvy č. 823571017-2-2013
faktura 2700010036.pdf (285.60 kB)
Faktúra 20130818,Mária KAPALLOVÁ-KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Ľubotice,Kancelársky materiál.
faktura 20130818.pdf (280.68 kB)
Faktúra 84027212,PORADCA s.r.o., Pru Celulóze 40, 010 01 Žilina.Odborná literatúra na rok 2013.
faktura 84027212.pdf (328.83 kB)
Faktúra 000396/2013, Register obchodných spoločností s.r.o.Gorkého 3, Bratislava - Staré Mesto. Registrácia v databáze obchodného registra.
faktura 000396.pdf (262.93 kB)
Faktúra 000027/2013, Centrálny vestník organizácie s.r.o., Dvorská 4/12, SK-945 01 Komárno.Celoročná reklama na webstránke.
faktura 000027.pdf (350.01 kB)
Faktúra 2401332330, IURA EDITION,spol.s.r.o. ,Mlynské nivy 48, Bratislava 821 09.Odborná literatúra.
faktura 2401332330.pdf (245.93 kB)
Faktúra 2131112740, SOZA Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2.Autorská odmena na verejné použitie hud. diela.
faktra 2131112740.pdf (290.44 kB)
Faktúra 5991300003, LUMA-SK, spol. s.r.o.,DolnáTižina 221, 01304 Dolná Tižina.Dodatok č.1 k Zmluve č.22/10/2012 odstránenie havarijnej situácie na škole.
faktura 5991300003.pdf (203.22 kB)
Faktúra 1900285924,VSD a.s., Elektrina za stredisko
faktura 1900285924.pdf (267.13 kB)
Faktúra P000113/2013, CENTRALNYVESTNIK, s.r.o., Dvorská 4/12,Komárno.Celoročná reklama na webstránke.
faktura p000113.pdf (393.84 kB)
Faktúra 20130211, Aka servis s.r.o., Októbrová 59, 080 01 Prešov, Toner do tlačiarne, dane.
faktura 20130211.pdf (227.97 kB)
Faktúra 621301007, DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava. Serviné služby na zákade zmluvy
faktura 621301007.pdf (276.06 kB)
Faktúra 20130306, JAVOLKO Ján, Lipníky 10, 082 12.Doprava OŠK Kapušany.
faktura 20130306.pdf (258.45 kB)
Faktúra 3553/13, FURA s.r.o.,SNP 77, Rozhanovce 044 42,Komunálny odpad VK 2x.
faktura 3553.pdf (289.17 kB)
Faktúra 10/2013, ZŠ s MŠ,Hlavná 367/7, 082 12 Kapušany.Stravné vo výške 55% z ceny obedov za mesiac február.
faktura 10.pdf (274.29 kB)
Faktúra 2013084, Marek Matej-PLYNOMA,Petrovanská 34/A, 08005 Prešov.Údržba plyn. kotla Vaillant VUW 242 18 b.j.
faktura 2013084.pdf (236.79 kB)
Faktúra 2700009723, Železnice Slovenskej republiky, 813 61 Bratislava. Na základe nájomnej zmluvy.
faktura 2700009723.pdf (254.48 kB)
Faktúra 6748930577, Slovak Telekom a.s., Karadžičová 10, Bratislava. Telefón OcU.
faktura 67487930577.pdf (575.43 kB)
Faktúra 9748914404, Slovak Telekom, a.s.,Karadžičová 10, Bratislava. Telefón SU.
faktura 9748914404.pdf (248.58 kB)
Faktúra 4748914155, Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10,Bratislava.Telefón Matrika.
faktura 4748914155.pdf (246.04 kB)
Fartúra 13019, COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo,Konštantínová 3, 081 77 Prešov.Poukážky v mesiaci marec.
faktura 13019.pdf (225.20 kB)
Faktúra 13018, COOP Jednota Prešov, Konštantínová 3, 081 77 Prešov. Poukážky v mesiaci marec.
faktura 13018.pdf (214.63 kB)
Faktúra 7312687009, SPP, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26. Plyn za všetky strediská 4/2013.
faktura 7312687009.pdf (221.47 kB)
Faktúra 2930/13, FURA s.r.o. SNP 77, Rozhanovce 044 42. Komunálny odpad
faktura 2930.pdf (407.00 kB)
Fartúra 2931/2013. FURA s.r.o.Rozhanovce 044 42.Nebezpečný odpad.
faktra 2931.pdf (257.26 kB)
Faktúra 130033,Surf Point, s.r.o. Hronské predmestie 12, 974 01 Banská Bystrica. Na základe zmluvy č.060522-10 1/2013
faktra 130033.pdf (254.77 kB)
Faktúra 13050350, LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13, 040 01 Košice.Zabezpečenie činnosti technika PO v objektoch obce.
faktra 13050350.pdf (228.96 kB)
Faktúra 1316516,Lindstrom, s.r.o. Orešianska č.3, 917 01 Trnava. Čistenie kobercov.
faktra 1316516.pdf (253.77 kB)
Faktúra 2630124413,IURA EDITION spol.s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2. Právo pre ROPO a Obce.
faktra 2630124413.pdf (32.18 kB)
Faktúra10130038. FEREX, s.r.o.Vodná 23, 949 01 Nitra. Kontajner na rok 2013
faktra 10130038.pdf (293.39 kB)