Dnes je 02.05.2024, meniny má Galina zajtra Florián
Kapušany

Marec 2013

Faktúra 2250003152. VSE. Elektrina- dodávka a distribúcia.
faktra 2250003152.pdf (691.71 kB)
Faktúra 0078371317. Orange Slovensko a.s. Prievozská 6, Bratislava. Mobilné telefóny.
faktra 0078371317.pdf (577.94 kB)
Fartúra 490700680000002013. EUROVIA SK,a.s. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice.Úprava Kapušianskeho potoka.
faktra 490700680000002013.pdf (275.15 kB)
Fartúra 1311015. ARDE s.r.o., Kellerová 1, 085 01 Bardejov 1. Úprava Kapušianského potoka.
faktra 1311015.pdf (251.53 kB)
Faktúra 8/2013. Ján Pribula, FARMA Slánska 35/18, 082 12 Kapušany.Odhrňanie snehu.
faktra 8.pdf (373.80 kB)
Faktúra 20130165. Aka servis s.r.o.,Októbrová 59, 080 01 Prešov. Farba do kopirky..
faktra 20130165.pdf (231.39 kB)
Faktúra 621300588, DATALAN, a.s.,Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava. Servisné služby na základe zmluvy
faktra 621300588.pdf (280.00 kB)
Faktúra 621300790. DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava. Faktúra na základe objednávky-školenie daňové poplatky, kontrola, úprava šablón.
faktura 621300790.pdf (259.78 kB)
Faktúra 4/2013. ŠJ pri ZŠ a MŠ Kapušany, Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany. Farturujeme Vám stravné vo výške 50% z ceny obedov.
faktra 4.pdf (277.49 kB)
Faktúra 44130004, Správa a údržba ciest PSK,Jesenná 14,080 05 Prešov.Nájomné za rok 2013 na základe zmluvy č. 7-4400/30000NZ/2012
faktura 44130004.pdf (216.73 kB)
Faktúra 44130005, Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov. Nájomné za obdobie 1.1. - 31.12.2013.
faktura 44130005.pdf (222.72 kB)
Faktúra 20130531, Mária KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08 006 Ľubotice.080 06 Prešov.Kancelársky materiál.
faktura 20130531.pdf (284.31 kB)
Faktúra 2427/13, FURA s.r.o. SNP 77, Rozhanovce 044 42. Komunálny odpad VK.
faktura 2427.pdf (281.12 kB)
Faktúra 17-4-4873, Prvá Komunálna Finančná, a.s. Samova 11, 949 01 Nitra. Poistenie majetku.
faktra 17 4 4873.pdf (217.22 kB)
Faktúra 11-951-78900052, Prvá Komunálna Finančná, a.s. Samová 11, 949 01 Nitra.Havarijné poistenie..
faktra 0113023422.pdf (266.61 kB)
Faktúra 11-921-72900135. Prvá Komunálna Finančná,a.s. Samova 11, 949 01 Nitra. Poistenie majetku.
faktura 11 921 92900135.pdf (243.10 kB)
Faktúra 301202702, Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica.Časopisy knižnica.
faktura 301202702.pdf (225.02 kB)
Faktúra 1326145, HESTA, sol. s.r.o. Jilemnického 3/D, 080 01 Prešov.Údržba zástrč na vchodové dvere.
faktura 1326145.pdf (320.30 kB)
Faktúra 13010, COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Konštantínova 3, 081 77 Prešov. Poukážky na mesiac február 2013.
faktura 13010.pdf (232.69 kB)
Faktúra 2747934499, Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10, 82513 Bratislava. Telefón SU.
faktura 2747934499.pdf (251.78 kB)
Faktúra 6747934165, Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava. Telefón Matrika.
faktura 6747934165.pdf (250.54 kB)
Faktúra 2747950868, Slovak Telekom a.s.,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava. Telefón OcU.
faktura 2747950868.pdf (567.44 kB)
Faktúra 7312663528, SPP Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava. Plyn za všetky strediská.
faktura 7312663528.pdf (274.35 kB)
Faktúra 130020,Surf Point,s.r.o.,Hronské predmestie 12, 97 401 Banská Bystrica. Na základe zmluvy č. 060522-10
faktura 130020.pdf (256.77 kB)
Faktúra 20130010,GMT projekt, spol. s.r.o. Námestie SNP 1, 08 501 Bardejov 1. Rekonštrukcia a prístavba ZŠ Kapušany.
faktura 20130010.pdf (220.45 kB)
Faktúra 1310581, Lindstrom, s.r.o., Oriešanska ulica č.3, 917 01 Trnava. Čistenie koberca.
faktura 1310581.pdf (254.93 kB)
Faktúra 20130001, EURO - STAV združenie, Hollého 44, 08 301 Sabinov.Rekonštrukcia a prístavba ZŠ Kapušany.
faktura 20130001.pdf (250.04 kB)
Faktúra 1857/13, FURA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce 044 42. Nebezpečný odpad
faktura 1857.pdf (275.82 kB)
Faktúra 1856/13, FURA s.r.o. ,SNP 77, Rozhanovce 044 42. Komunálny odpad.
faktra 1856.pdf (417.73 kB)
Faktúra 2250003152, VSE Mlynská 3, 04291 Košice .Elektrina - dodávka a distribúcia 18 b.j.
faktra 2250003152.pdf (691.71 kB)
Faktúra 201309493, ESET, spol.s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava. ESET NOD 32 Anti-vírus.
faktra 201309493.pdf (324.95 kB)
Faktúra 2013010, ELRAMST s.r.o., Demjata 137, 082 13 Demjata. Údržba miestneho rozhlasu.
faktra 2013010.pdf (265.36 kB)
Faktúra 0113023422, LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D. Stravné lístky.
faktra 0113023422.pdf (266.61 kB)