Dnes je 02.05.2024, meniny má Galina zajtra Florián
Kapušany

Január 2013

Faktúra 621302651, DATALAN a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava. Servisné služby na základe zmluvy.
faktura 621302651.pdf (280.33 kB)
Faktúra 130146Marek DZurica - BelMar, Slovenská 46,080 01 Prešov.Reklamné plagáty, grafické návrhy.
faktura 130146.pdf (315.67 kB)
Faktúra 1204439, Lisdstrom, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 91701 Trnava. Čistenie kobercov.
faktura 1304439.pdf (248.34 kB)
Faktúra 2250003152, VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice. Elektrina-dodávka a distribúcia
faktura 2250003152.pdf (762.85 kB)
Faktura15835/12, Fura s.r.o., SNP 77, Rozhanovce 044452. Hlásenie o vzniku odpadu.
faktura 15835.pdf (250.26 kB)
Faktúra 7448119087, SPP a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26.Plyn za všetky strediská.
faktura 7448119087.pdf (335.83 kB)
Faktúra 0078371317, Orange Slovensko a.s., Prievozská 6, Bratislava. Telefóny za všetky strediská.
faktura 0078371317.pdf (568.79 kB)
Faktúra 415130040, Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Ďumbierska 14, 041 59 Košice. Fakturujeme na základe zmluvy.
faktura 415130040.pdf (273.18 kB)
Faktúra 2116784420, VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice. Vodné a stočné za všetky strediská.
faktura 2116784420.pdf (896.04 kB)
Faktúra 2750004211, Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava. Na základe nájomnej zmluvy č. 823571016-2-2012.
faktura 2750004211.pdf (489.56 kB)
Faktúra 20130002, Ing. Dominika Jenčová, 082 38 Víťaz 372. Geometrický plán č. 1/2013.
faktura 20130002.pdf (242.32 kB)
Faktúra 20130001, Ing. Dominika Jenčová, 082 38 Víťaz 372. Geometrický plán č. 1/2013
faktura 20130001.pdf (243.44 kB)
Faktúra 330010005, O.S.V.O.comp, a.s., Strojnícka 18, 080 01 Prešov.Demontáž vianočnej výzdoby.
faktura 330010005.pdf (291.36 kB)
Faktúra 20130037, Aka servis s.r.o., Októbrová 59, 080 01 Prešov. Toner do farebnej tlačiarne.
faktura 20130037.pdf (233.83 kB)
Faktúra 2250130200, VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Vyúčtovacia faktúra za rok 2012.
faktura 2250130200.pdf (742.45 kB)
Faktúra 2013005, UNIPROM s.r.o., Prostějovská 41, 080 01 Prešov.Geoinformačný portál obce Kapušany.
faktura 2013005.pdf (225.72 kB)
Faktúra FV 201302, Ján Katica, KMK servis - združenie DARATEX, Lada 178,082 12 Kapušany. Deratizačné práce v objekte BNŠ.
faktura 201302.pdf (228.49 kB)
Faktúra 5121740, Marián ŠUPA, Hollého 159/53, 922 07 Veľké Kostoľany. Výmena oleja a filtra.
faktura 5121740.pdf (236.09 kB)
Faktúra 621204242, DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava.ON-SITE podpora.
faktura 621204243.pdf (265.97 kB)
Faktúra 5912050592, Poradca podnikateľa, spol. s. r.o.,Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina. Odborná literatúra.
faktura 5912050592.pdf (251.86 kB)
Faktúra 54120039, COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Konštantínova 3, 081 77 Prešov. Poukážky na mesiac december 2012 RP.
faktura 54120039.pdf (227.25 kB)
Faktúra 320121051, O.S.V.O.comp, a.s., Strojnícka 18, 080 01 Prešov. Údržba verejného osvetlenie.
faktura 320121051.pdf (308.54 kB)
Faktúra 2013/162, Pavol Halanda, Michal nad Žitavou 279. Licencia na program cintorín.
faktura 2013-162.pdf (179.57 kB)
Faktúra 1278448, Lindstrom, s.r.o.,Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava. Čistenie kobercov.
faktura 1278448.pdf (231.55 kB)
Faktúra 5745990140, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava. Telefón OcU.
faktura 5745990140.pdf (373.39 kB)
Faktúra 4745973292, Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10, 825 Bratislava. Telefón SU.
faktura 4745973292.pdf (246.37 kB)
Faktúra 7745973024, Slovak telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava.Telefón matrika.
faktura 7745973024.pdf (247.88 kB)
Faktúra 3116/2012, Poľnohospodárske družstvo Kapušany pri Prešove 082 12. Odvoz odpadu.
faktura 3116 - 2012.pdf (240.13 kB)
F 12441, OZÓN Hanušovce, a.s., Petrovce 129, 094 31 Hanušovce n/T. Zneškodňovanie odpadu.
faktura 12441.pdf (223.96 kB)
Faktúra 201301003, Javolko, s.r.o., 082 12 Lipníky. Štrk, drva.
faktura 201301003.pdf (251.75 kB)
Faktúra 0113000407, LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava. Stravné lístky.
faktura 0113000407.pdf (262.84 kB)
Faktúra 120189, Surf Point, s.r.o.,Hronské predmestie 12, 97401 Banská Bystrica. Na základe zmluvy č. 060522-10
faktura 120189.pdf (256.69 kB)
Faktúra 20130019, Mária KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08 006 Ľubotice. Kancelársky materiál.
faktura 20130019.pdf (302.76 kB)
Faktúra 1513311, INPROST s.r.o.,Smrečianska 29, Bratislava 811 05.Obecné noviny rok 2013.
faktura 1513311.pdf (243.61 kB)
Faktúra 15005/12. FURA s.r.o. SNP 77, Rozhanovce 044 42. Služby za nebezpečný odpad.
faktura 15005-12.pdf (267.71 kB)
Faktúra 15004/12, FURA s.r.o.,SNP 77, Rozhanovce 044 42. Služby za komunálny dpad.
faktura 15004-12.pdf (403.37 kB)
Faktúra 11-921-72900135.Prvá Komunálna Finančná, a.s. Samova 11, 94901 Nitra. Poistenie majetku.
faktura 11-921 pkf a.s.nitra.pdf (27.80 kB)
Faktúra 17-4-4873, Prvá Komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 949 01 Nitra. Poistenie majetku.
faktura 17-4-4873 pkf a.s.pdf (23.39 kB)
Faktúra 2/2013, Prvá Komunálna Finančná a.s., Samova 11, Nitra. Poistenie havarijné.
faktura 2 - 2013 prv komunlna finann a.s. samov 11 nitra.pdf (27.59 kB)
Faktúra 6568519590, Orange Slovensko a.s., Prievodzka 6, Bratislava. Mobilný telefón za všetky strediská.
f 6568519590 orange slovensko.pdf (88.18 kB)