Dnes je 21.12.2024, meniny má Adela zajtra Naďežda
Kapušany

September2013

Faktúra 532013, ADIN, s.r.o. Dubová 2, 08001 Prešov. Projekt,, Kultúra bez bariér,,.
faktura 532013_001.pdf (346.57 kB)
Faktúra 20130042, Ovia Farma Proč s.r.o., bardejovská 496/17, 082 12 Kapušany. Ubytovanie pre 50 osôb.
faktura 20130042.pdf (237.44 kB)
Faktúra 201336, Ing. Daniela Duduvá, Levočská 212/10, 058 01 Poprad.Audit účtovnej uzávierky.
faktura 201336.pdf (245.41 kB)
Faktúra 0113093384, LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava. Stravné lístky.
faktura 0113093384.pdf (260.74 kB)
Faktúra 2013081, Ing.Milan Maňkoš, Aedová 1/2, 082 12 Kapušany.Strava za mesiac 9/2013
faktura 2013081.pdf (245.27 kB)
Faktúra 201359,Ján Katice, KMK servis-združenie DERATEX, Lada 178. Vykonané práce na hrade.
faktura 201359.pdf (225.52 kB)
Faktúra 20130080, Milan Cina - CINAD,Šarišská Poruba 2, 082 12. Preprava stavebného materiálu na hrad
faktura 20130080.pdf (265.82 kB)
faktúra 004/2013, Mgr. Milan Glevický - MimoArt, Projekt ,,Kultúra bez bariér,,.
faktura 0042013.pdf (390.50 kB)
Faktúra 09/2013, Bohuslav Kreppl, Martin 036 01. Murárske práce na hrade.
faktura 09_001.pdf (205.40 kB)
Faktúra 2250003152, VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice. Dodávka a distribúcia.
faktura 2250003152.pdf (715.79 kB)
Faktúra 0078371317, Orange Slovensko a.s., Prievozská 6, Bratislava.Telefóny za všetky strediská.
faktura 0078371317.pdf (576.85 kB)
Faktúra 613037,MJM Group s.r.o., Kurov 85, 086 04 Kružlov. Monitorovacia správa č.2.
faktura 613037.pdf (194.99 kB)
Faktúra 130014, AB Knihy Hudobniny, Ľubica Birošová, Hlavná 72, 080 01 Prešov. Knihy pre obecnú knižnicu.
faktura 130014.pdf (550.73 kB)
Faktúra 0044/2013, TD, s.r.o., Agátová 31, 040 14 Košice. Odchyd túlavých zvierat.
faktura 0044.pdf (282.02 kB)
Faktúra 20130548, Aka servis s.r.o., Októbrová 59, 080 01 Prešov. Servisné práce.
faktura 20130548.pdf (240.33 kB)
Faktúra 49070068000082/2013, EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice. Úprava Kapušianskeho potoka.
faktura 49070068000082.pdf (260.58 kB)
Faktúra 20131252,Privatpress, s.r.o., Jarková 2, 080 01 Prešov. Riadková inzercia
faktura 20131252.pdf (229.28 kB)
Faktúra 20130902, Javolko Ján, Lipníky 10, 082 12 Lipníky.Dopravné služby.
faktura 20130902.pdf (263.61 kB)
Faktúra 137/2013, Ing.Martin Kaščák - TELLUS, Čapajevova 4894/10, 080 01 Prešov. Hrad.
faktura 137.pdf (223.83 kB)
Faktúra 1391300061, LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9 P.O.BOX 28, 810 01 Bratislava 11. Autorský honorár.
faktura 1391300061.pdf (246.16 kB)
Fartúra 20130016, Ing. Dominika Jenčová, Víťaz 372, 082 38. Geometrický plán č. 49/2013.
faktura 20130016.pdf (257.32 kB)
Faktúra 20130018, Ing. Dominika Jenčová, Víťaz 372, 082 38. Zamerane chodníka pri amfiteátri.
faktura 20130018.pdf (258.44 kB)
Faktúra 599130008, LUMA -SK, spol.s.r.o., Dolná Tižina 221, 013 04 Dolná Tižina. Strecha ZŠ oprava.
faktura 5991300008.pdf (220.48 kB)
Faktúra 2013334, v.P.W.G.s.r.o., Bardejovská 496/17,082 12 Kapušany.Stavebné dielce.
faktura 2013334.pdf (264.48 kB)
Faktúra 2013335, v.P.W.G.s.r.o., Bardejovská 496/17, 082 12 Kapušany. Stavebné dielce.
faktura 2013335.pdf (238.21 kB)
Faktúra 09/13, Jozef Slávik, Lada 3, 082 12 Kapušany.Preprava materiálu na hrad.
faktura 09.pdf (200.72 kB)
Faktúra 1301000180, Dopravná signalizácia SW a.s., Cukrovarská 186, 926 01 Sereď.
faktura 130100018.pdf (259.17 kB)
Faktúra 1352415, LIndstrom, s.r.o.,Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava.Prenájom rohoží.
faktura 1352415.pdf (232.46 kB)
Faktúra 130120, Molnár Jaroslav-Autobusová doprava, Chmeľov 175, 082 15. Projekt,, Kultúra bez barier,,
faktura 130120.pdf (279.71 kB)
Faktúra 130119, Molnár Jaroslav-Autobusová doprava, Chmeľov 175, 082 15. Projekt Kultúra bez barier.
faktura 130119.pdf (274.11 kB)
Faktúra 120136013, SCHOTT, s.r.o., orechová 6, 085 01 Bardejov. Odkanalizovanie ulice Topoľovej.
faktura 120136013.pdf (249.47 kB)
Faktúra 060/2013, KAMTEL s.r.o., Kendice 117, 082 01 Kendice. Dodávka kamerového systému.
faktura 060.pdf (227.22 kB)
Faktúra 11-921-78900052, PKF, a.s.,Samova 11, 949 01 Nitra. Poistné.
faktra 1195178900052.pdf (235.50 kB)
Faktúra 11-921-72900135, PKF, a.s.,Samova 11, 949 01 Nitra. Poistné.
faktra 1195178900052.pdf (235.50 kB)
Faktúra 1744873, PKF a.s., Samova 11,949 01 Nitra.Poistné podľa zmluvy.
faktra 1744873.pdf (218.01 kB)
Faktúra 10240/13, FURA s.r.o.,SNP 77, Rozhanovce 044 42.Odvoz a likvidácia odpadu.
faktra 10240.pdf (281.94 kB)
Faktúra 2131126997, SOZO, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2, &autorská odmena za licnciu na ver. použitie.
faktra 2131126997.pdf (281.88 kB)
Faktúra 632008, DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava. Servisné služby na základe zmluvy.
faktra 632008.pdf (275.21 kB)
Faktúra POB/2013, Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina. Poplatok.
faktra 2013.pdf (228.46 kB)
Faktúra 20131169, Privatpress, s.r.o. Jarková 2, Prešov. Plošná inzercia.
faktra 20131169.pdf (241.50 kB)
Faktúra 520213, PD kapušany, 082 12 Kapušany 568.Preprava zmesového kom.odpadu.
faktra 520213.pdf (227.95 kB)
Faktúra 38, Vyšňovský Stanislav - AGROS. Široké 603, Chmin.Nová Ves a Kapušany. Projekt Hrad.
faktra 38.pdf (229.00 kB)
Faktúra 5801305230, EUROVIA SK, a.s.,Osloboditeľov 66, 040 17 Košice Barca.Stavebné práce.
faktra 5801305230.pdf (304.15 kB)
Faktúra 13200029, Ing. Karol Fábry, Volgogradská 9, 080 01 Prešov. Úprava Kapušianského potoka.
faktra 13200029.pdf (287.37 kB)
Faktúra 2753748655, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava. Hlasové služby.
faktra 2753748655.pdf (243.32 kB)
Faktúra 2753764110,Slovakom Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava.Hlasové služby.
faktra 2753764110.pdf (379.80 kB)
Faktúra 4753748763, Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava. Hlasové služby.
faktra 4753748763.pdf (242.64 kB)
Faktúra 54130032, Coop Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínová 3, 080 01 Prešov.poukážky za mesiac august.
faktra 54130032.pdf (241.11 kB)
Faktúra 5100002459, SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26. odber zemného plynu.
faktra 5100002459.pdf (258.60 kB)
Faktúra 1343301176,Petit Press, a.s. divízia východ, o.z. Letná 47, 040 01 Košice. Inzercia Konzár.
faktra 1343301176.pdf (233.37 kB)
Faktúra 330080617, O.S.V.O.comp, a.s., Strojnícka 18, 080 01 Prešov.Prevádzka a údržba 305 svetelných bodov.
faktra 330080617.pdf (297.95 kB)
Faktúra 13254, OZÓN Hanušovce, a.s., Petrovce 129, 094 31 Hanušovce n/T.Zneškodňovanie odpadu.
faktra 13254.pdf (213.38 kB)
Faktúra 311307340, Panta Rhei, s.r.o., Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Šariš. Knihy knižnica.
faktra 311307340.pdf (669.67 kB)
Faktúra 201313, Martin Sárossy - ORNIS, M.R. Štefánika 43, 082 21 Veľký Šariš. Koordinovanie projektu.
faktra 201313.pdf (229.86 kB)
Faktúra 2013/27, ATIS - ERB, s.r.o., Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov.Základné školenie.
faktra 27.pdf (232.06 kB)
Faktúra 2013070,Ing. Milan Maňkoš, Legenda Kapušany 082 12.Stravné za mesiac august.
faktra 2013070.pdf (29.06 kB)
Faktura 008/2013, Čarovné ostrohy, o.z. S.CHalupku 995/11, 900 31 Stupava.Vystúpenie umeleckého súboru.
faktra 008.pdf (241.64 kB)
Faktúra 9643, FURA s.r.o. SNP 77, Rozhanovce 044 42.Vývoz komunálneho odpadu.
faktra 9643.pdf (407.00 kB)