Dnes je 21.12.2024, meniny má Adela zajtra Naďežda
Kapušany

Júl2013

Faktúra 1343104342, Petit Press, a.s. divízia východ, o.z., Letná 47, 040 01 Košice.Inzercia - Korzár
faktura 1343104342.pdf (260.71 kB)
Faktúra 0113072397, LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava. Stravné lístky.
faktura 0113072397.pdf (265.31 kB)
Faktúra 201307035, Avolko, Lipníky 1998, 082 12 Lipníky. Piesok, štrk a doprava Projekt Hrad.
faktura 201307035.pdf (250.87 kB)
Faktúra 2013147,C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Prešov.
faktura 2013147.pdf (255.93 kB)
Faktúra 2013146, C.M.R. Slovakia, s.r.o.,Bardejovska 13, 080 06 Prešov.Dodávka frezovaného asfaltu na cestu k hradu.
faktura 2013146.pdf (251.14 kB)
Faktúra 2013145,C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Prešov.
faktura 2013145.pdf (259.00 kB)
Faktúra 2131121083, SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava.Autorská odmena.
faktura 2131121083.pdf (277.79 kB)
Faktúra 13010, Ing.Jozef Markocsy, EGM, Hapáková 11 080 06 Ľubotice. Práce prevedené pri opravách miestnych ciest a parkovísk.
faktura 13010.pdf (204.32 kB)
Faktúra 13009,Ing.Jozef Markocsy, EGM, Hapáková 11, 080 06 Ľubotice. Práce pri opravách miestnych komunikácií a chodníkov.
faktura 13009.pdf (208.72 kB)
Faktúra 0078371317, Orange Slovensko a.s., Prievozská 6, Bratislava. Telefón za všetky strediská.
faktura 0078371317_001.pdf (594.19 kB)
Faktúra 442013, ADIN, s.r.o., Dubová 2, 080 01 Prešov. Výroba novín Pod Kapušianskym hradom.
faktura 442013.pdf (249.74 kB)
Faktúra 0078371317, OrangeSlovensko a.s., Prievozská 6, Bratislava. Telefón za všetky strediska.
faktura 0078371317.pdf (525.98 kB)
Faktúra 25, Vyšňovský Stanislav . AGROS, Široké 603. Piesok ,, Projekt Hrad,,
faktura 25.pdf (222.92 kB)
Faktúra 2117428988, VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice.Vodné a stočné 17.4.-15.7.2013.
faktura 2117428988.pdf (965.77 kB)
Faktúra 2117428989,VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice.Vodné a stočné.
faktura 2117428989.pdf (645.31 kB)
Faktúra 1340639, Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava.Prenájom rohoží za obdobie 17.6.-14.7.2013
faktura 1340639.pdf (243.45 kB)
Faktúra 20131432, Mária KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555, 080 06 Prešov.Kancelárske potreby.
faktura 20131432.pdf (280.04 kB)
Faktúra330070515, O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, 080 01 Prešov. Opravy cestnej svetelnej signalizácie.
faktura 330070515.pdf (285.18 kB)
Faktúra 73/2013, Ing. Vaľko Jozef, Hviezdoslavova 4, Prešov. Znalecký posudok č.73/2013.
faktura 73.pdf (252.56 kB)
Faktúra 93502905, VIJOFEL trade s.r.o., Bartošovce 182/1, 086 42 Hertnik. Tovar KDF
faktra 93502905.pdf (248.08 kB)
Faktúra 7932/13, FURA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce 044 42. Odvoz a likvidácia odpadu z VKK.
faktra 7932.pdf (282.87 kB)
Faktúra 030/2013, KAMTEL s.r.o., Kendice 117, 082 01 Kendice. Záloha na materiál podľa zmluvy D 235/82013.
faktura 030.pdf (210.41 kB)
Faktúra 7567/13, FURA s.r.o., SNP 77, Rozhanpvce 044 42. Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu.
faktra 7567.pdf (258.00 kB)
Faktúra 201312, feeling LIVE,spol.s.r.o., Štúrova 6,811 02 Bratislava. Honorár za vystúpenie Umeleckého súboru Lúčnica.
faktra 201312.pdf (258.67 kB)
Faktúra 201311, feeling LIVE, spol.s.r.o., Štúrova 6, 811 02 Bratislava. Predstavenie Umeleckého súboru Lúčnica v Kapušanoch.
faktra 201311.pdf (274.83 kB)
Faktúra 5072013, LASER ARZ NOVA s.r.o., T.Vansova 28/38, 971 01 Prievidza.Kľúčenky - erb.
faktra 5072013.pdf (235.63 kB)
Faktúra3751815895, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava. Poplatky za obdobie 1.6.-30.6.2013.
faktra 3751815895.pdf (553.39 kB)
Faktúry 0751878354,Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava. Hlasové služby.
faktra 0751878354.pdf (238.89 kB)
Faktúra 5751807667, Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava.Hlasové služby.
faktura 5751807667.pdf (241.76 kB)
Faktúra 621302235, DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava.Servisné služby.
faktura 621302235.pdf (282.35 kB)
Faktúra 54130016, COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínová 3, 080 01 Prešov.Poukážky za jún 2013.
faktura 54130016.pdf (247.17 kB)
Faktúra 621302433, DATALAN a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava. Platba na základe zmluvy.
faktura 632008.pdf (276.66 kB)
Faktúra 130441,LANAKA spol. s.r.o.,082 12 Kapušany. Náradie - fúriky.
faktura 130441.pdf (310.05 kB)
Faktúra 2013208, P.W.G. s.r.o., Bardejovská 496/17, 082 12 Kapušany. Materiál-dosky, hranolky.
faktura 2013208.pdf (238.94 kB)
Faktúra 82013022, C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Prešov-Ľubotice. Dopravné značky.
faktura 82013022.pdf (294.53 kB)
Faktúra 5100002459,SPP a.s.,Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava. Odber zemného plynu.
faktura 5100002459.pdf (258.19 kB)
Faktúra 6841/13,FURA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce 044 42. Komunálny odpad za jún 2013.
faktura 6841.pdf (404.35 kB)
Faktúra 2013051, Ing.Milan Maňkoš, Legenda Kapušany, Ardova 1/2, 082 12 Kapušany. Strava za mesiac 6/2013.
faktura 2013051.pdf (32.69 kB)
Faktúra 330060460, O.S.V.O.comp, a.s., Strojnícka 18, 080 01 Prešov. Prevádzka a údržba svetelných bodov.
faktura 330060460.pdf (295.83 kB)
Faktúra 13050811, LINOVEC, s.r.o. Hraničná 13, 058 01 Poprad.Zabezpečenie činnosti technika PO v objektoch obce.
faktura 13050811.pdf (229.77 kB)
Faktúra 11308926, Marián ŠUPA, Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany. Údržba a materiál do traktora.
faktura 11308926.pdf (269.58 kB)
Faktúra 6842, FURA s.r.o. SNP 77, Rozhanovce 044 42. Nebezpečný odpad.
faktura 6842.pdf (275.23 kB)
Faktúra 201306, Martin Sárossy-ORNIS, M.R.Štefánika 43, 082 21 Veľký Šariš.Konzervacia predhradia a paláca hradu Kapušany.
faktura 201306.pdf (269.44 kB)
Faktúra 20130654, JUDr. Svatoslav Mruškovič, exekutorský úrad Prešov, Konštantínova 13, 080 01 Prešov.Odmena súdného exekútora.
faktura 20130654.pdf (270.97 kB)